Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8207303985	Telefón	56,08	s DPH	100/2018		17.04.2018	Slovak Telekom, a.s.				20.04.2018	09.05.2018
	Faktúra	2018440608	Odvoz odpadu 3/2018	43,29	s DPH	99/2018		12.04.2018	TS Ružomberok a.s.				13.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	18003627	Komunikačné služby	45,00	s DPH	98/2018		11.04.2018	3o media, s.r.o.				13.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	200017340	Alarm škola	10,76	s DPH	97/2018		11.04.2018	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				13.04.2018	02.05.2018
	Faktúra	06218	Predplatné časopisu Naša škola	15,00	s DPH	95/2018		09.04.2018	PAMIKO s.r.o.				10.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	8205996455	Telefón	56,34	s DPH	94/2018		09.04.2018	Slovak Telekom, a.s.				10.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	2182202695	Kancelársky materiál	42,67	s DPH	96/2018		09.04.2018	SEVT, a. s.				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	180486	Nájom tlačiarne + kópie 3/2018	81,92	s DPH	93/2018		05.04.2018	PcProfi s.r.o.				05.04.2018	25.04.2018
	Faktúra	352018	Čistiaca sada MŠ	36,00	s DPH	92/2018		05.04.2018	Mgr. Peter Moško				05.04.2018	25.04.2018
	Faktúra	4467195174	Plyn 4/2018	1 797.00	s DPH	85/2018		04.04.2018	innogy Slovensko s.r.o.				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	7229150171	Plyn b2 4/2018	61,00	s DPH	86/2018		04.04.2018	SPP a.s. Bratislava				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	2018040	Deratizácia ŠJ	96,20	s DPH	88/2018		04.04.2018	Ján Štajer Derato				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	3517000294	Vodné, stočné 4/2018	130,00	s DPH	87/2018		04.04.2018	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	10/2018	ŠJ príspevok zľava	231,84	s DPH	89/2018		04.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	11/2018	Režijné náklady 2/18	389,62	s DPH	90/2018		04.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	20180591	Dodávka ovocia 4/18	52,80	s DPH	91/2018		04.04.2018	Fresco plus s.r.o.				04.04.2018	23.04.2018
	Faktúra	8205582868	Telefón	32,48	s DPH	84/2018		26.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				26.03.2018	13.04.2018
	Faktúra	218310064	Testovanie komparo T4	64,90	s DPH	83/2018		26.03.2018	EXAM testing, s.r.o.				26.03.2018	13.04.2018
	Faktúra	2018034	Doprava na LK	360,00	s DPH	82/2018		22.03.2018	V-TRANS s.r.o.				22.03.2018	11.04.2018
	Faktúra	18400005	Inštruktor lyžovania LK	150,00	s DPH	81/2018		22.03.2018	Šimon Gejdoš				22.03.2018	11.04.2018

<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3041-3060/3624