Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7185964054	Plyn b2 9/2018	61,00	s DPH	195/2018		03.09.2018	SPP a.s.				07.09.2018	26.09.2018
	Faktúra	44170116257	Plyn 9/2018	1 285.40	s DPH	194/2018		03.09.2018	innogy Slovensko s.r.o.				04.09.2018	21.09.2018
	Faktúra	8216030546	Telefón	59,00	s DPH	197/2018		31.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				07.09.2018	26.09.2018
	Faktúra	418080018	Stavebný materiál	120,73	s DPH	198/2018		31.08.2018	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				07.09.2018	26.09.2018
	Faktúra	1813884	Nápovedné obrázky k šlabikáru	23,29	s DPH	199/2018		28.08.2018	Distribučná agentúra AD REM				11.09.2018	28.09.2018
	Faktúra	218529	Pracovné pomôcky	340,80	s DPH	193/2018		28.08.2018	L BAU s.r.o.				07.09.2018	26.09.2018
	Faktúra	8215622288	Telefón	30,06	s DPH	192/2018		22.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.08.2018	19.09.2018
	Faktúra	1218080022	Stavebný materiál	13,53	s DPH	204/2018		16.08.2018	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				20.09.2018	10.10.2018
	Faktúra	31/2018	Doplatok za zľavu 7/18	41,04	s DPH	191/2018		15.08.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				27.08.2018	14.09.2018
	Faktúra	8215350554	Telefón	58,85	s DPH	189/2018		15.08.2018	Slovak Telekom, a.s.				30.08.2018	19.09.2018
	Faktúra	720190386	Školenie VEMA	636,96	s DPH	177/2018		14.08.2018	VEMA, s. r. o.				28.08.2018	14.09.2018
	Faktúra	2018441833	Odvoz odpadu 7/2018	54,12	s DPH	182/2018		10.08.2018	TS Ružomberok a.s.				23.08.2018	12.09.2018
	Faktúra	2018067	Pečiatky	53,20	s DPH	176/2018		06.08.2018	LUBBY, s.r.o.				13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	181796	Nájom tlačiarne + kópie 7/2018	60,00	s DPH	174/2018		03.08.2018	PcProfi s.r.o.				13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	7219255851	Plyn b2 8/2018	61,00	s DPH	173/2018		01.08.2018	SPP a.s.				13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	4417145753	Plyn 8/2018	1 285,40	s DPH	183/2018		01.08.2018	innogy Slovensko s.r.o.				15.08.2018	03.09.2018
	Faktúra	8214065235	Telefón	59,00	s DPH	175/2018		31.07.2018	Slovak Telekom, a.s.				13.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	2182207186	Tlačivá pre učiteľov a žiakov	76,22	s DPH	161/2018		23.07.2018	SEVT, a. s.				19.07.2018	06.08.2018
	Faktúra	8213659487	Telefón	30,56	s DPH	171/2018		21.07.2018	Slovak Telekom, a.s.				03.08.2018	22.08.2018
	Faktúra	4200072495	Dobropis - vyúčtovanie plynu 7/2018	-6 688,99	s DPH	184/2018		19.07.2018	innogy Slovensko s.r.o.				26.07.2018	15.08.2018

<< | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2941-2960/3624