Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8203601264	Telefón	34,72	s DPH	43/2018		27.02.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	2018003	Jedáleň - náradie	276,36	s DPH	42/2018		26.02.2018	BMMJ, s.r.o.				26.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	OF/2018/154	Kniha - Účtovné súvzťažnosti	30,50	s DPH	41/2018		26.02.2018	RVC Martin				26.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	FP180040	Školenie prvej pomoci	72,00	s DPH	40/2018		26.02.2018	PYROKOMPLEX, s.r.o.				26.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	8203332821	Telefón	67,27	s DPH	39/2018		26.02.2018	Slovak Telekom, a.s.				26.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	7/2018	Režijné náklady 1/2018	506,99	s DPH	38/2018		15.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				15.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	6/2018	Doplatok za zľavu 1/2018	301,68	s DPH	37/2018		15.02.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				15.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	70701845	Odmena - balíček Komensky	19,00	s DPH	36/2018		15.02.2018	KOMENSKY, s.r.o.				15.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	18000014	Materiál dvere	67,40	s DPH	34/2018		13.02.2018	JANZA, s.r.o.				15.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	3/2018	Vyúčtovacia faktúra dvere	1 830,00	s DPH	35/2018		13.02.2018	Milan Hudec				31.12.2017	02.03.2018
	Faktúra	320180133	Poradenské služby	14,40	s DPH	33/2018		12.02.2018	Vema s.r.o.				12.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	2018440083	Odvoz odpadu 1/2018	54,12	s DPH	32/2018		12.02.2018	TS Ružomberok a.s.				12.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	8202041374	Telefón	49,02	s DPH	31/2018		08.02.2018	Slovak Telekom, a.s.				09.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	418010002	Materiál do dielne	109,77	s DPH	30/2018		08.02.2018	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				09.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	2018010	Materiál - WC, umývadlá	480,96	s DPH	29/2018		06.02.2018	Zdeno Škerda				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	7209154060	Plyn b2 2/2018	61,00	s DPH	27/2018		06.02.2018	SPP a.s. Bratislava				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	4494090541	Plyn 2/2018	1 797.00	s DPH	28/2018		05.02.2018	innogy Slovensko s.r.o.				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	FV-18024	Oprava konvektomatu	109,80	s DPH	26/2018		05.02.2018	Tatria plus s.r.o.				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	FV180109	Nájom tlačiarne + kópie 12/2017, 1/2018	122,74	s DPH	24/2018		05.02.2018	PcProfi s.r.o.				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	2018001	Materiál do posilňovne	1 599.50	s DPH	25/2018		05.02.2018	PaedDr. Róbert Mydliar				06.02.2018	02.03.2018

<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3101-3120/3624