Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9180001494	ASC Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00	s DPH	142/2018		15.06.2018	ASC Applied Software s.r.o.				18.06.2018	06.07.2018
	Faktúra	FV180555	Inštalácia digitálnej tabule + príslušenstvo	200,00	s DPH	138/2018		15.06.2018	PC Slovakia, s.r.o.				18.06.2018	06.07.2018
	Faktúra	2018441209	Odvoz odpadu 5/2018	43,29	s DPH	136/2018		11.06.2018	TS Ružomberok a.s.				18.06.2018	06.07.2018
	Faktúra	18050045	Lekárske pomôcky ZŠ	21,05	s DPH	135/2018		11.06.2018	Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o.				12.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	20180006	jedálenský inventár	278,44	s DPH	137/2018		11.06.2018	Peter Jurči				12.06.2018	29.06.2018
	Faktúra	7254133222	Plyn b2 6/2018	61,00	s DPH	129/2018		07.06.2018	SPP a.s. Bratislava				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	8210003731	Telefón	59,00	s DPH	130/2018		07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	5782018	Učebné pomôcky MŠ	225,00	s DPH	131/2018		07.06.2018	Elarin, s.r.o.				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	4444559337	Plyn 6/2018	1 797.00	s DPH	132/2018		07.06.2018	innogy Slovensko s.r.o.				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	181073	Nájom tlačiarne + kópie 5/2018	96,10	s DPH	133/2018		07.06.2018	PcProfi s.r.o.				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	FSK1800544	MŠ učebné pomôcky	289,73	s DPH	134/2018		07.06.2018	Zábavné učení, s.r.o.				07.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	17/2018	Doplatok za zľavu 4/18	319,68	s DPH	124/2018		25.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				25.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	07418	BOZP a OPP	66,38	s DPH	127/2018		25.05.2018	Dušan Pacura, služby BOZP a OPP				25.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	8209584060	Telefón	32,63	s DPH	126/2018		25.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				25.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	19/2018	Režijné náklady 4/18	537,24	s DPH	125/2018		25.05.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				25.05.2018	13.06.2018
	Faktúra	5518006963	Vyúčtovacia faktúra	-206,71	s DPH	128/2018		25.05.2018	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.					13.06.2018
	Faktúra	8209308115	Telefón	57,10	s DPH	122/2018		18.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				18.05.2018	06.06.2018
	Faktúra	2018012	Revízie el. spotrebičov	144,00	s DPH	121/2018		18.05.2018	Jaroslav Ťapaj ELEKTRO				18.05.2018	06.06.2018
	Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			18.05.2018	Interaktívna škola, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	PaedDr. Miroslava Mydliarová	PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka		06.06.2018
	Faktúra	FSK1800493	MŠ učebné pomôcky	155,62	s DPH	123/2018		18.05.2018	Zábavné učení, s.r.o.				18.05.2018	06.06.2018

<< | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3001-3020/3624