Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18000026	Materiál	360,98	s DPH	23/2018		31.01.2018	3o media, s.r.o.				06.02.2018	02.03.2018
	Faktúra	2018018	Vlajky	49,90	s DPH	22/2018		29.01.2018	Alžbeta Straková				29.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	3801803354	Kniha - projekt knižnica	9,35	s DPH	21/2018		29.01.2018	Panta Rhei, s.r.o.				06.12.2017	02.03.2018
	Faktúra	20180170	Dodávka ovocia	34,00	s DPH	20/2018		25.01.2018	Fresco plus s.r.o.				29.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	8201638957	Telefón	38,69	s DPH	19/2018		25.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				29.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	2182200356	Pomôcky - vysvedčenie	59,60	s DPH	18/2018		25.01.2018	SEVT, a. s.				16.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	3068023260	Kávovar	316,30	s DPH	17/2018		22.01.2018	ELEKTROSPED, a.s.				22.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	7254026990	Plyn b2 1/2018	61,00	s DPH	16/2018		18.01.2018	SPP a.s. Bratislava				23.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	8201363302	Telefón	54,25	s DPH	15/2018		18.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				18.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	7438275033	Vyúčtovacia faktúra plyn škola	-208,67	s DPH	14/2018		17.01.2018	SPP a.s. Bratislava				29.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	2/2018	Režijné náklady 12/2017	378,73	s DPH	13/2018		16.01.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				18.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	18000522	Komunikačné služby	45,00	s DPH	12/2018		16.01.2018	3o media, s.r.o.				18.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	9180019818	Vyúčtovacia faktúra elektrina - b2	73,02	s DPH	11/2018		15.01.2018	Stredosl. energetika, a.s.				22.01.2018	02.03.2018
	Faktúra	2017443057	Odvoz odpadu 12/2017	43,29	s DPH	9/2018		12.01.2018	TS Ružomberok a.s.				16.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	9180021436	Vyúčtovacia faktúra elektriny	341,35	s DPH	10/2018		12.01.2018	Stredosl. energetika, a.s.				16.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	2018/003	Požiarna hadica	44,00	s DPH	8/2018		11.01.2018	HASKO - Lubomír Štech				11.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	2018000600	Nákup papiera	27,43	s DPH	7/2018		11.01.2018	PAPERA s.r.o.				11.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	200005872	Zabezpečenie školy 1/2018	10,76	s DPH	6/2018		10.01.2018	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				11.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	1735122049	Propagácia projektu	24,00	s DPH	5/2018		08.01.2018	PETIT PRESS, a.s.				09.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	8200085678	Telefón	49,00	s DPH	4/2018		08.01.2018	Slovak Telekom, a.s.				09.01.2018	28.02.2018

<< | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3121-3140/3624