Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180137	GDPR projekt	270,00	s DPH	120/2018		15.05.2018	BROS Computing, s.r.o.				18.05.2018	06.06.2018
	Faktúra	FV/230/2018/05	Plechová búda MŠ	280,00	s DPH	116/2018		09.05.2018	EUROSTAL				09.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	2018440889	Odvoz odpadu 4/2018	54,12	s DPH	117/2018		09.05.2018	TS Ružomberok a.s.				09.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	418040008	Materiál do dielne	93,70	s DPH	118/2018		09.05.2018	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				09.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	8207995848	Telefón	59,00	s DPH	119/2018		09.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				09.05.2018	28.05.2018
	Faktúra	18050044	Lieky do lekárničky ŠJ	55,23	s DPH	115/2018		04.05.2018	Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o.				04.05.2018	23.05.2018
	Faktúra	3517000295	Vodné, stočné 5/2018	130,00	s DPH	113/2018		03.05.2018	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.05.2018	23.05.2018
	Faktúra	7249116042	Plyn b2 5/2018	61,00	s DPH	114/2018		03.05.2018	SPP a.s. Bratislava				04.05.2018	23.05.2018
	Faktúra	180676	Nájom tlačiarne + kópie 4/2018	76,15	s DPH	111/2018		03.05.2018	PcProfi s.r.o.				04.05.2018	23.05.2018
	Faktúra	4477249526	Plyn 5/2018	1 797.00	s DPH	112/2018		03.05.2018	innogy Slovensko s.r.o.				04.05.2018	23.05.2018
	Faktúra	18770854	Trávnikový koberec	49,10	s DPH	110/2018		30.04.2018	Interiér invest s.r.o.				30.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	3801814043	Knihy knižnica	0,85	s DPH	108/2018		27.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.				16.04.2018	04.05.2018
	Faktúra	218164	Čistiace prostriedky kuchyňa	338,69	s DPH	109/2018		27.04.2018	APBSK, s.r.o.				30.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	8207577632	Telefón	31,28	s DPH	106/2018		25.04.2018	Slovak Telekom, a.s.				25.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	18043	Karimatky MŠ	27,00	s DPH	107/2018		25.04.2018	Samuel Bertko CONSULTING				25.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	20180229	Zber odpadu 2018	90,00	s DPH	104/2018		24.04.2018	Enviro ways s.r.o.				25.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	20180799	Dodávka ovocia	26,40	s DPH	105/2018		24.04.2018	Fresco plus s.r.o.				25.04.2018	14.05.2018
	Faktúra	3801813679	Knihy knižnica	199,07	s DPH	103/2018		23.04.2018	Panta Rhei, s.r.o.				16.04.2018	04.05.2018
	Faktúra	15/2018	Doplatok za zľavu 3/18	350,64	s DPH	102/2018		18.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				20.04.2018	09.05.2018
	Faktúra	13/2018	Režijné náklady 3/18	589,27	s DPH	101/2018		18.04.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				20.04.2018	09.05.2018

<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3021-3040/3624