Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320180403	Školenie VEMA	518,40	s DPH	149/2018		02.07.2018	VEMA, s. r. o.				04.07.2018	23.07.2018
	Faktúra	8212127251	Telefón	59,00	s DPH	160/2018		01.07.2018	Slovak Telekom, a.s.				19.07.2018	06.08.2018
	Faktúra	7219234502	Plyn b2 7/2018	61,00	s DPH	154/2018		01.07.2018	SPP a.s.				16.07.2018	01.08.2018
	Faktúra	181505	Nájom tlačiarne + kópie 6/2018	107,45	s DPH	158/2018		30.06.2018	PcProfi s.r.o.				11.07.2018	30.07.2018
	Faktúra	418060021	Stavebný materiál	93,34	s DPH	164/2018		29.06.2018	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				26.07.2018	13.08.2018
	Faktúra	22/2018	Príspevok zam. 5/18	364,32	s DPH	186/2018		29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				29.06.2018	18.07.2018
	Faktúra	21/2018	Režijné náklady 5/18	612,26	s DPH	185/2018		29.06.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				29.06.2018	18.07.2018
	Faktúra	2018016	Náradie - ZŠ s MŠ	182,93	s DPH	152/2018		28.06.2018	BMMJ, s.r.o.				04.07.2018	23.07.2018
	Zmluva	2018-1-SK01-KA101-046032	Zmluva o poskytnutí grantu	3 800.00	s DPH			28.06.2018	Slovenská akadémická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu	ZŠ s MŠ Habovka	PaedDr. Miroslava Mydliarová	PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka		20.07.2018
	Faktúra	FV180657	RFID kožený prívesok	44,00	s DPH	151/2018		28.06.2018	PC Slovakia, s.r.o.				04.07.2018	23.07.2018
	Faktúra	2018191	Odmena za právne služby	480,00	s DPH	155/2018		28.06.2018	JANČI & Partners s.r.o.				11.07.2018	30.07.2018
	Faktúra	8211325836	Telefón	56,47	s DPH	143/2018		27.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				28.06.2018	16.07.2018
	Faktúra	218067	Preprava ŠvP	139,20	s DPH	156/2018		26.06.2018	V-TRANS s.r.o.				11.07.2018	30.07.2018
	Faktúra	320180416	Školenie VEMA	691,14	s DPH	153/2018		22.06.2018	VEMA, s. r. o.				11.07.2018	30.07.2018
	Faktúra	8211604383	Telefón	30,98	s DPH	144/2018		21.06.2018	Slovak Telekom, a.s.				04.07.2018	23.07.2018
	Faktúra	1801544	Školenie prvej pomoci	219,60	s DPH	148/2018		19.06.2018	PYROKOMPLEX, s. r. o.				04.07.2018	23.07.2018
	Faktúra	022018	Preprava škôlkárov	150,00	s DPH	150/2018		18.06.2018	Vladimír Filek				04.07.2018	23.07.2018
	Faktúra	18VF00094	Prenájom ľadovej plochy	450,00	s DPH	139/2018		15.06.2018	Hotel Altis s. r. o.				18.06.2018	06.07.2018
	Faktúra	18VF00092	Ubytovanie, strava ŠvP	2 300.00	s DPH	140/2018		15.06.2018	Hotel Altis s. r. o.				18.06.2018	06.07.2018
	Faktúra	18VF00093	Ubytovanie, strava ŠvP	500,00	s DPH	141/2018		15.06.2018	Hotel Altis s. r. o.				18.06.2018	06.07.2018

<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2981-3000/3624