Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8207303985 Telefón 56,08 s DPH 100/2018 17.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 09.05.2018
Faktúra 2018440608 Odvoz odpadu 3/2018 43,29 s DPH 99/2018 12.04.2018 TS Ružomberok a.s. 13.04.2018 02.05.2018
Faktúra 18003627 Komunikačné služby 45,00 s DPH 98/2018 11.04.2018 3o media, s.r.o. 13.04.2018 02.05.2018
Faktúra 200017340 Alarm škola 10,76 s DPH 97/2018 11.04.2018 JABLOTRON Slovakia, s.r.o. 13.04.2018 02.05.2018
Faktúra 06218 Predplatné časopisu Naša škola 15,00 s DPH 95/2018 09.04.2018 PAMIKO s.r.o. 10.04.2018 30.04.2018
Faktúra 8205996455 Telefón 56,34 s DPH 94/2018 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.04.2018 30.04.2018
Faktúra 2182202695 Kancelársky materiál 42,67 s DPH 96/2018 09.04.2018 SEVT, a. s. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 180486 Nájom tlačiarne + kópie 3/2018 81,92 s DPH 93/2018 05.04.2018 PcProfi s.r.o. 05.04.2018 25.04.2018
Faktúra 352018 Čistiaca sada MŠ 36,00 s DPH 92/2018 05.04.2018 Mgr. Peter Moško 05.04.2018 25.04.2018
Faktúra 4467195174 Plyn 4/2018 1 797.00 s DPH 85/2018 04.04.2018 innogy Slovensko s.r.o. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 7229150171 Plyn b2 4/2018 61,00 s DPH 86/2018 04.04.2018 SPP a.s. Bratislava 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 2018040 Deratizácia ŠJ 96,20 s DPH 88/2018 04.04.2018 Ján Štajer Derato 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 3517000294 Vodné, stočné 4/2018 130,00 s DPH 87/2018 04.04.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 10/2018 ŠJ príspevok zľava 231,84 s DPH 89/2018 04.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 11/2018 Režijné náklady 2/18 389,62 s DPH 90/2018 04.04.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 20180591 Dodávka ovocia 4/18 52,80 s DPH 91/2018 04.04.2018 Fresco plus s.r.o. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra 8205582868 Telefón 32,48 s DPH 84/2018 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 26.03.2018 13.04.2018
Faktúra 218310064 Testovanie komparo T4 64,90 s DPH 83/2018 26.03.2018 EXAM testing, s.r.o. 26.03.2018 13.04.2018
Faktúra 2018034 Doprava na LK 360,00 s DPH 82/2018 22.03.2018 V-TRANS s.r.o. 22.03.2018 11.04.2018
Faktúra 18400005 Inštruktor lyžovania LK 150,00 s DPH 81/2018 22.03.2018 Šimon Gejdoš 22.03.2018 11.04.2018
zobrazené záznamy: 3041-3060/3624