• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Stredoslovenská energetika s DPH 11.03.2011
      Faktúra 922030011 Kancelársky papier 100,74 s DPH 66/2022 03.03.2022 CARTA Slovakia, s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 4454876964 innogy - plyn 1 468.00 s DPH 60/2022 02.03.2022 innogy Slovensko s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 8649473949 Plyn b2 44,00 s DPH 61/2022 02.03.2022 SPP a.s. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 2201002898 Statív MŠ 32,90 s DPH 62/2022 03.03.2022 IPshop s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 202213 Skipasy LK 2022-ZŠ 600,00 s DPH 63/2022 03.03.2022 ROHÁČE, spol. s r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 202214 Skipasy LK -ZŠ 200,00 s DPH 64/2022 03.03.2022 ROHÁČE, spol. s r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 2201002898 Statív MŠ 32,90 s DPH 62/2022 03.03.2022 IPshop s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 202215 Skipasy LK -MŠ 130,00 s DPH 65/2022 03.03.2022 ROHÁČE, spol. s r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 22036 Knihy 65,79 s DPH 67/2022 03.03.2022 Vydavateľstvo MATYS s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 452022 Strava LK 2022 300,00 s DPH 58/2022 02.03.2022 KT group, s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 3022000113 Svietidlá ZŠ - vestibul 61,24 s DPH 68/2022 03.03.2022 VIKON, s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      Faktúra E0100HRJ48 Online služby 0,00 s DPH 69/2022 04.03.2022 Microsoft Ireland Operations 23.03.2022 23.03.2022
      Faktúra 222310240 Matematický klokan 105,00 s DPH 70/2022 07.03.2022 Talentída, n. o. 07.03.2022 25.03.2022
      Faktúra 317/32022 Obklad - kameň (vestibul) 758,34 s DPH 71/2022 07.03.2022 MERKURY SHOP, s.r.o. 07.03.2022 25.03.2022
      Faktúra 202202 Jutová tkanina 17,10 s DPH 72/2022 07.03.2022 Jana Ondrejáková J.O.P.Trade 15.03.2022 04.04.2022
      Faktúra 8301714586 Telefón 54,94 s DPH 73/2022 14.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.03.2022 04.04.2022
      Faktúra 2022440245 Odvoz odpadu 02/2022 97,68 s DPH 74/2022 14.03.2022 Technické služby Ružomberok a.s. 15.03.2022 04.04.2022
      Faktúra 1/2022 Stavebné práce - vestibul 2 329,00 s DPH 75/2022 15.03.2022 Pavlov Martin 15.03.2022 04.04.2022
      Faktúra 422020006 Spotrebný materiál 55,48 s DPH 59/2022 02.03.2022 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 04.03.2022 23.03.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3151