Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Stredoslovenská energetika		s DPH			11.03.2011
	Faktúra	12/2023	Licencia VEMA Cloud 01-03	408,36	s DPH			20.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.				23.01.2023	10.02.2023
	Faktúra	2/2023	Vzdelávacie služby na rok 2023	69,85	s DPH			09.01.2023	Regionálne vzdelávacie centrum Martin				16.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	3/2023	GDPR - Servis a dokumentácia 2023	180,00	s DPH			09.01.2023	BROS Computing, s.r.o.				16.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	4/2023	Online služby	0,00	s DPH			09.01.2023	Microsoft Ireland Operations				09.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	5/2023	Online služby	0,00	s DPH			09.01.2023	Microsoft Ireland Operations				09.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	6/2023	Telefón	54,94	s DPH			10.01.2023	Slovak Telekom, a.s.				16.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	7/2023	Internet 1Q 01-03/2023	45,00	s DPH			10.01.2023	3o media, s.r.o.				16.01.2023	03.02.2023
	Faktúra	8/2023	Vyúčtovacia fa SPP - preplatok	-36,43	s DPH			16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	9/2023	Telefón	64,00	s DPH			17.01.2023	Slovak Telekom, a.s.				23.01.2023	10.02.2023
	Faktúra	10/2023	Spotrebný materiál ZŠ	176,34	s DPH			17.01.2023	PAPERA s.r.o.				23.01.2023	10.02.2023
	Faktúra	11/2023	Školenie prvej pomoci pre deti MŠ	75,60	s DPH			18.01.2023	PYROKOMPLEX, s.r.o.				23.01.2023	10.02.2023
	Faktúra	13/2023	Telefón	24,00	s DPH			24.01.2023	Slovak Telekom, a.s.				31.01.2023	20.02.2023
	Faktúra	364/2022	Vyúčtovacia fa. - SSE - nedoplatok OK	429,98	s DPH			13.01.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.				31.01.2023	20.02.2023
	Faktúra	14/2023	Čistiace a hygienické potreby ZŠ	177,73	s DPH			25.01.2023	APBSK, s.r.o.				31.01.2023	20.02.2023
	Faktúra	15/2023	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			27.01.2023	Fresco plus s.r.o.				27.01.2023	15.02.2023
	Faktúra	16/2023	Učebné pomôcky MŠ	500,00	s DPH			30.01.2023	EduQ s.r.o.				31.01.2023	20.02.2023
	Faktúra	17/2023	Učebné pomôcky	90,00	s DPH			30.01.2023	Kibosport s.r.o.				31.01.2023	20.02.2023
	Faktúra	18/2023	Škôlka KOMENSKY	19,00	s DPH			31.01.2023	KOMENSKY, s.r.o.				08.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	19/2023	Plyn	3 440,00	s DPH			03.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.				08.02.2023	27.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3840