Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018135	Deratizácia ŠJ	58,50	s DPH	225/2018		01.10.2018	Ján Štajer Derato				10.10.2018	29.10.2018
	Faktúra	8218012708	Telefón	59,00	s DPH	226/2018		01.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				10.10.2018	29.10.2018
	Faktúra	2018311	Odmena za právne služby	300,00	s DPH	232/2018		01.10.2018	JANČI & Partners s.r.o.				25.10.2018	14.11.2018
	Faktúra	3018941066	Stravné lístky	1 028,50	s DPH	213/2018		28.09.2018	DOXX - stravné lístky, s.r.o.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	201800838	Testo 316-2 detektor	368,78	s DPH	219/2018		27.09.2018	M-LINK, s.r.o.				03.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	18000126	Prechodová lišta	79,98	s DPH	217/2018		24.09.2018	JANZA s.r.o.				10.10.2018	29.10.2018
	Faktúra	052018	Preprava škôlkárov	80,00	s DPH	215/2018		24.09.2018	Vladimír Filek				02.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	8217598593	Telefón	30,38	s DPH	214/2018		21.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				02.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	201810	Koncert INTEGRÁCIA 2018	212,00	s DPH	211/2018		20.09.2018	Integrácia svieti pre všetky deti rovnako				20.09.2018	10.10.2018
	Faktúra	2018096	Doprava - Roháče	139,20	s DPH	212/2018		20.09.2018	V-TRANS s.r.o.				27.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	2018442163	Odvoz odpadu 8/2018	43,29	s DPH	207/2018		20.09.2018	TS Ružomberok a.s.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	3320180554	Prvouka 2r. ZŠ	62,70	s DPH	223/2018		18.09.2018	Mladé letá, s.r.o.				10.10.2018	29.10.2018
	Faktúra	13718	BOZP 7,8	66,38	s DPH	210/2018		14.09.2018	Dušan Pacura, služby BOZP a OPP				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	8217324556	Telefón	61,48	s DPH	209/2018		14.09.2018	Slovak Telekom, a.s.				02.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	218380	Čistiace prostriedky	366,74	s DPH	208/2018		13.09.2018	APBSK, s.r.o.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	201820409	školské materiály pre ZŠ	28,40	s DPH	201/2018		10.09.2018	RAABE Odborné naklad.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	182005	Nájom tlačiarne + kópie 8/2018	73,54	s DPH	200/2018		10.09.2018	PcProfi s.r.o.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	180150	Papierové vrecká KARCHER	41,98	s DPH	202/2018		07.09.2018	ALMA Corp s.r.o.				28.09.2018	17.10.2018
	Faktúra	2018020008	Kancelársky materiál	261,28	s DPH	196/2018		06.09.2018	PAPERA s.r.o.				07.09.2018	26.09.2018
	Faktúra	201810056	Licencia ročná WinDHM	52,68	s DPH	203/2018		04.09.2018	ka.soft sk, s.r.o.				11.09.2018	01.10.2018

<< | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2921-2940/3624