Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 320180403 Školenie VEMA 518,40 s DPH 149/2018 02.07.2018 VEMA, s. r. o. 04.07.2018 23.07.2018
Faktúra 8212127251 Telefón 59,00 s DPH 160/2018 01.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.07.2018 06.08.2018
Faktúra 7219234502 Plyn b2 7/2018 61,00 s DPH 154/2018 01.07.2018 SPP a.s. 16.07.2018 01.08.2018
Faktúra 181505 Nájom tlačiarne + kópie 6/2018 107,45 s DPH 158/2018 30.06.2018 PcProfi s.r.o. 11.07.2018 30.07.2018
Faktúra 418060021 Stavebný materiál 93,34 s DPH 164/2018 29.06.2018 GARBIAR Stavebniny, s.r.o. 26.07.2018 13.08.2018
Faktúra 22/2018 Príspevok zam. 5/18 364,32 s DPH 186/2018 29.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 29.06.2018 18.07.2018
Faktúra 21/2018 Režijné náklady 5/18 612,26 s DPH 185/2018 29.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 29.06.2018 18.07.2018
Faktúra 2018016 Náradie - ZŠ s MŠ 182,93 s DPH 152/2018 28.06.2018 BMMJ, s.r.o. 04.07.2018 23.07.2018
Zmluva 2018-1-SK01-KA101-046032 Zmluva o poskytnutí grantu 3 800.00 s DPH 28.06.2018 Slovenská akadémická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 20.07.2018
Faktúra FV180657 RFID kožený prívesok 44,00 s DPH 151/2018 28.06.2018 PC Slovakia, s.r.o. 04.07.2018 23.07.2018
Faktúra 2018191 Odmena za právne služby 480,00 s DPH 155/2018 28.06.2018 JANČI & Partners s.r.o. 11.07.2018 30.07.2018
Faktúra 8211325836 Telefón 56,47 s DPH 143/2018 27.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 28.06.2018 16.07.2018
Faktúra 218067 Preprava ŠvP 139,20 s DPH 156/2018 26.06.2018 V-TRANS s.r.o. 11.07.2018 30.07.2018
Faktúra 320180416 Školenie VEMA 691,14 s DPH 153/2018 22.06.2018 VEMA, s. r. o. 11.07.2018 30.07.2018
Faktúra 8211604383 Telefón 30,98 s DPH 144/2018 21.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 23.07.2018
Faktúra 1801544 Školenie prvej pomoci 219,60 s DPH 148/2018 19.06.2018 PYROKOMPLEX, s. r. o. 04.07.2018 23.07.2018
Faktúra 022018 Preprava škôlkárov 150,00 s DPH 150/2018 18.06.2018 Vladimír Filek 04.07.2018 23.07.2018
Faktúra 18VF00094 Prenájom ľadovej plochy 450,00 s DPH 139/2018 15.06.2018 Hotel Altis s. r. o. 18.06.2018 06.07.2018
Faktúra 18VF00092 Ubytovanie, strava ŠvP 2 300.00 s DPH 140/2018 15.06.2018 Hotel Altis s. r. o. 18.06.2018 06.07.2018
Faktúra 18VF00093 Ubytovanie, strava ŠvP 500,00 s DPH 141/2018 15.06.2018 Hotel Altis s. r. o. 18.06.2018 06.07.2018
zobrazené záznamy: 2981-3000/3624