Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8203601264 Telefón 34,72 s DPH 43/2018 27.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2018 02.03.2018
Faktúra 2018003 Jedáleň - náradie 276,36 s DPH 42/2018 26.02.2018 BMMJ, s.r.o. 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra OF/2018/154 Kniha - Účtovné súvzťažnosti 30,50 s DPH 41/2018 26.02.2018 RVC Martin 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra FP180040 Školenie prvej pomoci 72,00 s DPH 40/2018 26.02.2018 PYROKOMPLEX, s.r.o. 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra 8203332821 Telefón 67,27 s DPH 39/2018 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 26.02.2018 02.03.2018
Faktúra 7/2018 Režijné náklady 1/2018 506,99 s DPH 38/2018 15.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.02.2018 02.03.2018
Faktúra 6/2018 Doplatok za zľavu 1/2018 301,68 s DPH 37/2018 15.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 15.02.2018 02.03.2018
Faktúra 70701845 Odmena - balíček Komensky 19,00 s DPH 36/2018 15.02.2018 KOMENSKY, s.r.o. 15.02.2018 02.03.2018
Faktúra 18000014 Materiál dvere 67,40 s DPH 34/2018 13.02.2018 JANZA, s.r.o. 15.02.2018 02.03.2018
Faktúra 3/2018 Vyúčtovacia faktúra dvere 1 830,00 s DPH 35/2018 13.02.2018 Milan Hudec 31.12.2017 02.03.2018
Faktúra 320180133 Poradenské služby 14,40 s DPH 33/2018 12.02.2018 Vema s.r.o. 12.02.2018 02.03.2018
Faktúra 2018440083 Odvoz odpadu 1/2018 54,12 s DPH 32/2018 12.02.2018 TS Ružomberok a.s. 12.02.2018 02.03.2018
Faktúra 8202041374 Telefón 49,02 s DPH 31/2018 08.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 09.02.2018 02.03.2018
Faktúra 418010002 Materiál do dielne 109,77 s DPH 30/2018 08.02.2018 GARBIAR Stavebniny, s.r.o. 09.02.2018 02.03.2018
Faktúra 2018010 Materiál - WC, umývadlá 480,96 s DPH 29/2018 06.02.2018 Zdeno Škerda 06.02.2018 02.03.2018
Faktúra 7209154060 Plyn b2 2/2018 61,00 s DPH 27/2018 06.02.2018 SPP a.s. Bratislava 06.02.2018 02.03.2018
Faktúra 4494090541 Plyn 2/2018 1 797.00 s DPH 28/2018 05.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. 06.02.2018 02.03.2018
Faktúra FV-18024 Oprava konvektomatu 109,80 s DPH 26/2018 05.02.2018 Tatria plus s.r.o. 06.02.2018 02.03.2018
Faktúra FV180109 Nájom tlačiarne + kópie 12/2017, 1/2018 122,74 s DPH 24/2018 05.02.2018 PcProfi s.r.o. 06.02.2018 02.03.2018
Faktúra 2018001 Materiál do posilňovne 1 599.50 s DPH 25/2018 05.02.2018 PaedDr. Róbert Mydliar 06.02.2018 02.03.2018
zobrazené záznamy: 3101-3120/3624