|
|
Faktúra |
7185964054
|
Plyn b2 9/2018
|
61,00 |
s DPH |
195/2018
|
|
03.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44170116257
|
Plyn 9/2018
|
1 285.40 |
s DPH |
194/2018
|
|
03.09.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216030546
|
Telefón
|
59,00 |
s DPH |
197/2018
|
|
31.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
418080018
|
Stavebný materiál
|
120,73 |
s DPH |
198/2018
|
|
31.08.2018 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1813884
|
Nápovedné obrázky k šlabikáru
|
23,29 |
s DPH |
199/2018
|
|
28.08.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218529
|
Pracovné pomôcky
|
340,80 |
s DPH |
193/2018
|
|
28.08.2018 |
L BAU s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215622288
|
Telefón
|
30,06 |
s DPH |
192/2018
|
|
22.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1218080022
|
Stavebný materiál
|
13,53 |
s DPH |
204/2018
|
|
16.08.2018 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Doplatok za zľavu 7/18
|
41,04 |
s DPH |
191/2018
|
|
15.08.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215350554
|
Telefón
|
58,85 |
s DPH |
189/2018
|
|
15.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
720190386
|
Školenie VEMA
|
636,96 |
s DPH |
177/2018
|
|
14.08.2018 |
VEMA, s. r. o. |
|
|
|
28.08.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018441833
|
Odvoz odpadu 7/2018
|
54,12 |
s DPH |
182/2018
|
|
10.08.2018 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
23.08.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
Pečiatky
|
53,20 |
s DPH |
176/2018
|
|
06.08.2018 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181796
|
Nájom tlačiarne + kópie 7/2018
|
60,00 |
s DPH |
174/2018
|
|
03.08.2018 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7219255851
|
Plyn b2 8/2018
|
61,00 |
s DPH |
173/2018
|
|
01.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4417145753
|
Plyn 8/2018
|
1 285,40 |
s DPH |
183/2018
|
|
01.08.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8214065235
|
Telefón
|
59,00 |
s DPH |
175/2018
|
|
31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207186
|
Tlačivá pre učiteľov a žiakov
|
76,22 |
s DPH |
161/2018
|
|
23.07.2018 |
SEVT, a. s. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213659487
|
Telefón
|
30,56 |
s DPH |
171/2018
|
|
21.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4200072495
|
Dobropis - vyúčtovanie plynu 7/2018
|
-6 688,99 |
s DPH |
184/2018
|
|
19.07.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.07.2018 |
15.08.2018 |