|
|
Faktúra |
187/2025
|
Vesta výstražná detská MŠ
|
90,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Zemný plyn - záloha 07/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
SPP - plyn 07/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Zabezpečenie školy 07-09/2025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
ASC Agenda Komplet žiakov 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Spotrebný tovar
|
63,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Učebnice
|
450,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Učebnice
|
312,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Odmeny pre žiakov ZŠ
|
302,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Natália Jandura |
|
|
|
02.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Poskytovanie služieb Periskop
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Učebnice 2. stupeň
|
86,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
290,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
93,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Učebnice
|
307,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Kancelárske potreby
|
88,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
02.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Tablo pre žiakov 9. ročník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Júlia Lajčinová |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Náplne do tlačiarne EPSON RIPS
|
436,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
062025
|
|
30.06.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
01.07.2025 |
14.07.2025 |