|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Detské bicykle a prilby
|
1 498,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Peter Bebej CYKLO Bej |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Kancelárske potreby MŠ
|
158,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
51,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Kancelárske potreby
|
5,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Plyn
|
1 468,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Doprava - ŠVP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Mobilné dopravné ihrisko pre MŠ - zostava
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Monika Rusinová - VALOA |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Zabezpečenie ŠVP 2022
|
1 999,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
76,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Spotrebný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Spotrebný materiál
|
29,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Internet 3Q 2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Odvoz odpadu 06/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Programové vybavenie Vema DDS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Zabezpečenie školy 07-09/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Prostriedok na čistenie
|
154,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
27.07.2022 |