|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
111,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Licencia Vema Cloud 04/22 - 06/22
|
286,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Eko - divadielko - Malý princ MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom |
|
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Telefón
|
68,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Telefón
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Doprava - plavecký výcvik MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Kroje - predškoláci
|
622,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Odvoz odpadu 03/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
98,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Kubale media s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
innogy - plyn
|
1 468.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Učebná pomôcka
|
16,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Reprezentačný tovar - ERAZMUS+
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
250,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Kancelárske a hygienické potreby pre ZŠ
|
108,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
03.06.2022 |