|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Licencia Vema Cloud 04/22 - 06/22
|
286,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
109,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
643,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Kancelárske potreby MŠ
|
21,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1302022
|
Školenie zverejňovanie v r. 2022
|
142,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Zabezpečenie školy 04-06/2022
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Programovacie roboty - ERASMUS+
|
1 206,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
RPishop.cz Michal Prenner |
|
|
|
30.03.2022 |
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Odvoz odpadu 03/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Knihy - knižná šifra
|
68,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Eko - divadielko - Malý princ MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom |
|
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Telefón
|
68,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Telefón
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Doprava - plavecký výcvik MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Kroje - predškoláci
|
622,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
111,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
228,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
18.05.2022 |