|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV220306
|
Servis - oprava projektora EB-68
|
150,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
16.03.2022 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
317/32022
|
Obklad - kameň (vestibul)
|
758,34 |
s DPH |
71/2022
|
|
07.03.2022 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Jutová tkanina
|
17,10 |
s DPH |
72/2022
|
|
07.03.2022 |
Jana Ondrejáková J.O.P.Trade |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301714586
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
73/2022
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022440245
|
Odvoz odpadu 02/2022
|
97,68 |
s DPH |
74/2022
|
|
14.03.2022 |
Technické služby Ružomberok a.s. |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Stavebné práce - vestibul
|
2 329,00 |
s DPH |
75/2022
|
|
15.03.2022 |
Pavlov Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220316
|
Metrážny koberec Paris
|
218,40 |
s DPH |
76/2022
|
|
15.03.2022 |
F-PARKET s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030017
|
Materiál do lekárničky ZŠ
|
23,27 |
s DPH |
77/2022
|
|
15.03.2022 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030023
|
Kniha - Tvrdošín a ich okolie z neba
|
219,60 |
s DPH |
79/2022
|
|
16.03.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E0100HRJ48
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
69/2022
|
|
04.03.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22000239
|
Rezačka na polystyrén Extol Craft
|
22,54 |
s DPH |
80/2022
|
|
16.03.2022 |
KyD shop s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22IN00004
|
Montovaná plechová garáž
|
773,00 |
s DPH |
81/2022
|
|
16.03.2022 |
BOMSTAL Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
422030003
|
Spotrebný materiál
|
944,14 |
s DPH |
82/2022
|
|
16.03.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006118
|
Kancelárske a učebné pomôcky MŠ
|
302,74 |
s DPH |
83/2022
|
|
16.03.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
051/2022
|
BOZP 1.-2./2022
|
100,00 |
s DPH |
84/2022
|
|
17.03.2022 |
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302145015
|
Telefón
|
68,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Žaluzie a iné príslušenstvo
|
676,97 |
s DPH |
86/2022
|
|
18.03.2022 |
Milan Hudec |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030018
|
Materiál do lekárničky ŠJ
|
92,43 |
s DPH |
87/2022
|
|
17.03.2022 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222310240
|
Matematický klokan
|
105,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
07.03.2022 |
Talentída, n. o. |
|
|
|
07.03.2022 |
25.03.2022 |