|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Telefón
|
119,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
388,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Spotrebný materiál
|
100,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
146,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ľubomír Štech - HASKO |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Plavecký výcvik MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Učebnice pre 1. ročník
|
41,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Vodné a stočné - vyúčtovacia faktúra
|
1 402,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
87,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Levron s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Telefón
|
31,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Odznaky pre predškolákov MŠ
|
21,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Učebnice - geografický atlas
|
97,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
ASC agenda ZŠ
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
innogy - plyn
|
1 468.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Knihy - predškoláci MŠ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Licencie
|
317,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Spotrebný materiál
|
129,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |