|
|
Faktúra |
359/2022
|
Prezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2022
|
Odvoz odpadu 11/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Telefón
|
37,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
BOZP 11.-12./2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
177,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Plyn
|
1 468.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
102022
|
|
31.10.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
10.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
112022
|
|
30.11.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
78,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
64,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pavol Janoštín |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
Vysávač ELEKTROLUX
|
107,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
26,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
Spotrebný materiál
|
72,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
885,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INSPO spl. s r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
152,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |