|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Strava LK 2023
|
414,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
KT group, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
158,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Antiv. ESET PROTECT Entry 5-25PC
|
198,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Odvoz odpadu 01/2023
|
122,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Medaila FE120 + stuha
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
10.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Kancelárske a učebné pomôcky MŠ
|
528,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Vzdelávanie s vnímajkami - MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Výpočtová technika - predškoláci MŠ
|
1 079,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Pitný režim počas LV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
KT group, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Doprava žiakov ZŠ a MŠ - LK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Závierka EKOS/PAM r. 2023
|
63,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Požičanie lyžiarskej výstroje - LK 2023
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Valér Poláčik - White star sport |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Skipasy - LS Janovky - LK
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Skipasy - LS Janovky - LK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Balíček naša strava - licencia
|
417,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
88,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Dodávka ovocia FRESCO plus s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |