|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Servis siete
|
41,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
250,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Kancelárske a hygienické potreby pre ZŠ
|
108,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Odvoz odpadu 04/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
16.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Spotrebný materiál do ŠJ
|
451,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Peter Jurči |
|
|
|
19.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Telefón
|
69,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Notebook HP Pavilion MŠ
|
625,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Tablet Lenovo ERAZMUS+
|
210,39 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
BOZP 3.-4./2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Dušan Pacura |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Učebná pomôcka
|
16,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
09.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Ročný poplatok
|
4,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Reprezentačné výrobky
|
70,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Reprezentačné výrobky
|
64,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Odznaky pre predškolákov MŠ
|
21,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Učebnice pre 1. ročník
|
118,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
388,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Spotrebný materiál
|
100,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
13.06.2022 |