|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2023
|
GDPR - Servis a dokumentácia 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
26,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Telefón
|
37,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
Darčekové predmety ERASMUS+
|
5,11 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Prezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Odvoz odpadu 12/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Vyúčtovacia fa. - SSE - nedoplatok PK
|
592,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
Vyúčtovacia fa. - plyn
|
-1 886.17 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
Vyúčtovacia fa. - SSE - nedoplatok OK
|
429,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Zabezpečenie školy 01-03/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Vzdelávacie služby na rok 2023
|
69,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Internet 1Q 01-03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Vyúčtovacia fa SPP - preplatok
|
-36,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |