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Faktúra |
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Stredoslovenská energetika
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s DPH |
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11.03.2011 |
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Faktúra |
922030011
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Kancelársky papier
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100,74 |
s DPH |
66/2022
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03.03.2022 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
4454876964
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innogy - plyn
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1 468.00 |
s DPH |
60/2022
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02.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
8649473949
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Plyn b2
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44,00 |
s DPH |
61/2022
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02.03.2022 |
SPP a.s. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
2201002898
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Statív MŠ
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32,90 |
s DPH |
62/2022
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03.03.2022 |
IPshop s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
202213
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Skipasy LK 2022-ZŠ
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600,00 |
s DPH |
63/2022
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03.03.2022 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
202214
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Skipasy LK -ZŠ
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200,00 |
s DPH |
64/2022
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03.03.2022 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
2201002898
|
Statív MŠ
|
32,90 |
s DPH |
62/2022
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03.03.2022 |
IPshop s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
202215
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Skipasy LK -MŠ
|
130,00 |
s DPH |
65/2022
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03.03.2022 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
22036
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Knihy
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65,79 |
s DPH |
67/2022
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03.03.2022 |
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
452022
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Strava LK 2022
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300,00 |
s DPH |
58/2022
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02.03.2022 |
KT group, s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
3022000113
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Svietidlá ZŠ - vestibul
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61,24 |
s DPH |
68/2022
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03.03.2022 |
VIKON, s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
E0100HRJ48
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Online služby
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0,00 |
s DPH |
69/2022
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04.03.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
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23.03.2022 |
23.03.2022 |
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Faktúra |
222310240
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Matematický klokan
|
105,00 |
s DPH |
70/2022
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07.03.2022 |
Talentída, n. o. |
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07.03.2022 |
25.03.2022 |
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Faktúra |
317/32022
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Obklad - kameň (vestibul)
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758,34 |
s DPH |
71/2022
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07.03.2022 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
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07.03.2022 |
25.03.2022 |
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Faktúra |
202202
|
Jutová tkanina
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17,10 |
s DPH |
72/2022
|
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07.03.2022 |
Jana Ondrejáková J.O.P.Trade |
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15.03.2022 |
04.04.2022 |
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Faktúra |
8301714586
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
73/2022
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14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
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15.03.2022 |
04.04.2022 |
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Faktúra |
2022440245
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Odvoz odpadu 02/2022
|
97,68 |
s DPH |
74/2022
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14.03.2022 |
Technické služby Ružomberok a.s. |
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15.03.2022 |
04.04.2022 |
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Faktúra |
1/2022
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Stavebné práce - vestibul
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2 329,00 |
s DPH |
75/2022
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15.03.2022 |
Pavlov Martin |
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15.03.2022 |
04.04.2022 |
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Faktúra |
422020006
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Spotrebný materiál
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55,48 |
s DPH |
59/2022
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02.03.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
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04.03.2022 |
23.03.2022 |