|
|
Faktúra |
283/2024
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 10-11/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Revízia elek. spotrebičov a elektroinšt.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn ZUŠ
|
422,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
336,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Prevádzkové náklady 2024 - telocvičňa
|
378,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Obec Habovka |
|
|
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
Zemný plyn - vyúčtovanie
|
-9 366,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Vyúčtovacia fa SSE - OK
|
-751,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Vyúčtovacia fa SSE - PK
|
-2 003.45 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Odvoz odpadu 12/2024
|
133,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Výpočtová technika ZŠ
|
1 031,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Výpočtová technika ZŠ
|
1 031.57 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
194,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
667,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Peter Jurči |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
ASC Agenda EduPage PRO - MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Chladnička GORENJE
|
559,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
PLANEO FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Telefónne poplatky
|
103,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Kontrola a inštalácia PC zariadení
|
818,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Jozef Čaja ml. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |