|
|
Faktúra |
109/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
36,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Kávovar Delonghi ECAM
|
309,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
64,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
EURONAL s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Knihy pre predškolákov
|
55,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
PC LYNX office
|
704,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Etnologická prednáška MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ
|
139,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Telefónne poplatky
|
105,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
76,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
135,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
PC LYNX office
|
704,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Knihy pre predškolákov
|
55,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Poplatok - Vema Cloud 04-06/2025
|
455,35 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Odvoz odpadu 03/2025
|
134,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Nitrilové rukavice
|
24,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
LUCULLUS medical s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |