Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18000096 Kancelársky materiál MŠ 54,52 s DPH 63/2018 12.03.2018 3o media, s.r.o. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 2018006 WC sedátko 93,60 s DPH 61/2018 12.03.2018 BMU, s.r.o. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 923773 Anglické slovníky - malé 32,74 s DPH 60/2018 08.03.2018 Libristo Media s.r.o. 06.03.2018 28.03.2018
Faktúra 5297241741 Anglické slovníky 64,95 s DPH 59/2018 08.03.2018 Gorila.sk 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 218103 Čistiace prostriedky MŠ 84,35 s DPH 58/2018 08.03.2018 APBSK, s.r.o. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 218102 Čistiace prostriedky ZŠ 170,52 s DPH 57/2018 08.03.2018 APBSK, s.r.o. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 418020002 Materiál do dielne 63,20 s DPH 56/2018 08.03.2018 GARBIAR Stavebniny, s.r.o. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 8204012737 Telefón 49,01 s DPH 55/2018 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 2018440349 Odvoz odpadu 2/2018 43,29 s DPH 54/2018 08.03.2018 TS Ružomberok a.s. 12.03.2018 28.03.2018
Faktúra 18010378 Vyúčtovacia faktúra - školenie 39,00 s DPH 53/2018 08.03.2018 Asociácia správcov registratúry 26.02.2018 26.03.2018
Zmluva 2018_MPC_EONE_160 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 06.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 2018003 Učebné pomôcky - športové potreby 1 634,30 s DPH 52/2018 05.03.2018 PaedDr. Róbert Mydliar 06.03.2018 26.03.2018
Faktúra 7239111682 Plyn b2 3/2018 61,00 s DPH 47/2018 02.03.2018 SPP a.s. Bratislava 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra 3517000293 Vodné, stočné 3/2018 130,00 s DPH 51/2018 02.03.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra 4444430758 Plyn 3/2018 1 797.00 s DPH 48/2018 02.03.2018 innogy Slovensko s.r.o. 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra FV2018/023 Plynová stolička 647,14 s DPH 46/2018 02.03.2018 Zdeno Škerda 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra 3517000292 Vodné, stočné 2/2018 130,00 s DPH 49/2018 02.03.2018 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra 01/2018 Inštalačné práce 1 050,00 s DPH 50/2018 02.03.2018 Miloš Taraj 02.03.2018 02.03.2018
Faktúra 170126 Čistiace prostriedky 222,04 s DPH 45/2018 01.03.2018 APBSK, s.r.o. 01.03.2018 02.03.2018
Faktúra 20180378 Dodávka ovocia 54,00 s DPH 44/2018 28.02.2018 Fresco plus s.r.o. 28.02.2018 02.03.2018
zobrazené záznamy: 3081-3100/3624