|
|
Faktúra |
10418
|
BOZP 5,6
|
66,38 |
s DPH |
179/2018
|
|
16.07.2018 |
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
15.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213390933
|
Telefón
|
64,52 |
s DPH |
172/2018
|
|
14.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Príspevok zam. 6/18
|
339,12 |
s DPH |
188/2018
|
|
13.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Režijné náklady 06/18
|
569,91 |
s DPH |
187/2018
|
|
13.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200029295
|
Zabezpečenie školy 2/2018
|
13,28 |
s DPH |
178/2018
|
|
11.07.2018 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201804488
|
Odmena - balíček Komensky
|
18,00 |
s DPH |
170/2018
|
|
11.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000746
|
Komunikačné služby 7-9/2018
|
45,00 |
s DPH |
180/2018
|
|
10.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000273
|
Materiál a práce MŠ
|
181,90 |
s DPH |
181/2018
|
|
10.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000262
|
Kancelársky materiál ŠJ
|
46,61 |
s DPH |
165/2018
|
|
06.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000261
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
89,81 |
s DPH |
166/2018
|
|
06.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
Zmluva |
DBK/18/06/1961
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218259
|
Čistiace prostriedky kuchyňa
|
21,65 |
s DPH |
145/2018
|
|
04.07.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000258
|
Kancelársky materiál MŠ
|
77,82 |
s DPH |
169/2018
|
|
04.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000259
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
488,99 |
s DPH |
168/2018
|
|
04.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000260
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
1 308.19 |
s DPH |
167/2018
|
|
04.07.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
218248
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
84,25 |
s DPH |
147/2018
|
|
04.07.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218249
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
78,13 |
s DPH |
146/2018
|
|
04.07.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180078
|
Kancelársky materiál
|
84,56 |
s DPH |
162/2018
|
|
04.07.2018 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018441542
|
Odvoz odpadu 6/2018
|
43,29 |
s DPH |
163/2018
|
|
04.07.2018 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
19.07.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Stavebné práce
|
860,00 |
s DPH |
157/2018
|
|
03.07.2018 |
Miloš Taraj |
|
|
|
11.07.2018 |
30.07.2018 |