|
|
Faktúra |
2018442752
|
Odvoz odpadu 10/2018
|
54,12 |
s DPH |
258/2018
|
|
07.11.2018 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
22.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018418
|
Predškolská výchova - časopis
|
10,80 |
s DPH |
255/2018
|
|
07.11.2018 |
Ing. Peter Kováč |
|
|
|
22.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8220006438
|
Telefón
|
59,00 |
s DPH |
257/2018
|
|
01.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4444739178
|
Plyn 11/2018
|
1 285.40 |
s DPH |
250/2018
|
|
01.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7156103538
|
Plyn b2 11/2018
|
61,00 |
s DPH |
249/2018
|
|
01.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182739
|
Nájom tlačiarne + kópie 10/2018
|
75,32 |
s DPH |
251/2018
|
|
31.10.2018 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
418100020
|
Materiál
|
112,97 |
s DPH |
248/2018
|
|
31.10.2018 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018340
|
Odmena za právne služby
|
300,00 |
s DPH |
256/2018
|
|
31.10.2018 |
JANČI & Partners s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18132616
|
Núdzové svietidlo EXIT 2W
|
99,79 |
s DPH |
253/2018
|
|
26.10.2018 |
RELETRONIC, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181027
|
Dodávka ovocia
|
44,94 |
s DPH |
243/2018
|
|
25.10.2018 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8401932227
|
Časopis ÚČTO, ROPO a OBCÍ
|
121,00 |
s DPH |
252/2018
|
|
25.10.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180325
|
Sluchátka
|
132,00 |
s DPH |
254/2018
|
|
24.10.2018 |
Ing. Petr Zetek |
|
|
|
16.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024551
|
Kancelársky materiál
|
31,93 |
s DPH |
247/2018
|
|
24.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219590700
|
Telefón
|
37,44 |
s DPH |
246/2018
|
|
22.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
23.11.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, KÚPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
821 9313957
|
Telefón
|
61,14 |
s DPH |
242/2018
|
|
15.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Režijné náklady 09/18
|
637,56 |
s DPH |
245/2018
|
|
12.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182209939
|
Triedna kniha v ŠKD
|
5,68 |
s DPH |
218/2018
|
|
12.10.2018 |
SEVT, a. s. |
|
|
|
10.10.2018 |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
Doprava - koncert INTEGRÁCIA
|
600,00 |
s DPH |
240/2018
|
|
12.10.2018 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2018 |
14.11.2018 |