Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1152018 Oprava a servis váh ŠJ 25,00 s DPH 277/2018 03.12.2018 Napoo, s.r.o. 11.12.2018 31.12.2018
Faktúra 8120025004 Plyn b2 12/2018 61,00 s DPH 276/2018 03.12.2018 SPP a.s. 11.12.2018 28.12.2018
Faktúra 118240 Interaktívna hud. náuka, chémia - anorg. 540,00 s DPH 275/2018 03.12.2018 euroDIDACTsk s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 2018036 Náradie - ZŠ s MŠ 243,16 s DPH 274/2018 30.11.2018 BMMJ, s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 2018040 Jedáleň - náradie 243,16 s DPH 273/2018 30.11.2018 BMMJ, s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 30.11.2018 Mraziarne sali s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 19.12.2018
Faktúra 0662018 Odborná prehl. kotolne a plyn. zariadenia 652,80 s DPH 270/2018 28.11.2018 REVOP, s.r.o. 11.12.2018 31.12.2018
Faktúra 21907447 Matrac nepremokavý 408,50 s DPH 268/2018 27.11.2018 NOMIland, s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 2018245 Učebné pomôcky 116,50 s DPH 269/2018 27.11.2018 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 8221597401 Telefón 46,40 s DPH 266/2018 26.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 181167 Servis zabezpečovacieho systému 20,00 s DPH 267/2018 26.11.2018 PC Slovakia, s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 1001933592 MŠ + DIREKTOR (čas. manaž. školy predplatné) 149,00 s DPH 265/2018 26.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. 16.11.2018 05.12.2018
Faktúra 20181216 Dodávka ovocia 35,28 s DPH 263/2018 21.11.2018 Fresco plus s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 2182211018 Pomôcky - vysvedčenie 36,60 s DPH 264/2018 21.11.2018 SEVT, a. s. 16.11.2018 05.12.2018
Faktúra 9180004064 EduPage PRO - malotriedka 129,00 s DPH 260/2018 19.11.2018 ASC Applied Software s.r.o. 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 402018 Režijné náklady 10/18 655,20 s DPH 271/2018 15.11.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 382018 Stravné príspevok od ZĽ 10/18 374,40 s DPH 272/2018 15.11.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 03.12.2018 21.12.2018
Faktúra 16618 BOZP 9,10 83,19 s DPH 262/2018 14.11.2018 Dušan Pacura, služby BOZP a OPP 22.11.2018 12.12.2018
Faktúra 8221317934 Telefón 63,36 s DPH 261/2018 14.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.11.2018 12.12.2018
Faktúra 2018105 Doprava - plavecký výcvik 500,00 s DPH 259/2018 09.11.2018 V-TRANS s.r.o. 16.11.2018 05.12.2018
zobrazené záznamy: 2861-2880/3624