|
|
Faktúra |
218547
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
159,38 |
s DPH |
299/2018
|
|
20.12.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2018 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
442018
|
Režijné náklady 11/18
|
645,12 |
s DPH |
298/2018
|
|
19.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
432018
|
Stravné príspevok od ZĽ 11/18
|
368,64 |
s DPH |
297/2018
|
|
19.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18000501
|
Materiál a práce MŠ
|
291,68 |
s DPH |
296/2018
|
|
18.12.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
186488
|
Trojstojan na separovaný odpad
|
198,36 |
s DPH |
290/2018
|
|
17.12.2018 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18000488
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
563,68 |
s DPH |
295/2018
|
|
17.12.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18000489
|
Kancelársky materiál MŠ
|
22,79 |
s DPH |
294/2018
|
|
17.12.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18000490
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
14,59 |
s DPH |
293/2018
|
|
17.12.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18000491
|
Kancelársky materiál ŠJ
|
32,42 |
s DPH |
292/2018
|
|
17.12.2018 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223343023
|
Telefón
|
60,38 |
s DPH |
291/2018
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
518327546
|
Váhy triedy presnosti
|
27,00 |
s DPH |
289/2018
|
|
17.12.2018 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17918
|
BOZP 11,12
|
100,00 |
s DPH |
286/2018
|
|
10.12.2018 |
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018443071
|
Odvoz odpadu 11/2018
|
43,29 |
s DPH |
287/2018
|
|
10.12.2018 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
156,00 |
s DPH |
285/2018
|
|
10.12.2018 |
HASKO - Lubomír Štech |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183096
|
Nájom tlačiarne + kópie 11/2018
|
78,12 |
s DPH |
284/2018
|
|
06.12.2018 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181398
|
Dodávka ovocia
|
7,92 |
s DPH |
283/2018
|
|
06.12.2018 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222020553
|
Telefón
|
59,00 |
s DPH |
282/2018
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4484088228
|
Plyn 12/2018
|
1 285.40 |
s DPH |
280/2018
|
|
06.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183125
|
Nájom tlačiarne + kópie 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
279/2018
|
|
06.12.2018 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018372
|
Odmena za právne služby
|
300,00 |
s DPH |
278/2018
|
|
03.12.2018 |
JANČI & Partners s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
31.12.2018 |