Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019001 Snežná fréza STIGA 1 299,00 s DPH 1/2019 04.01.2019 DANER s.r.o. 04.01.2019 23.01.2019
Faktúra 2018040 Monitoring objektu proti škodcom 40,00 s DPH 317/2018 28.12.2018 PaedDr. Stanislav Štelbacký 07.01.2019 25.01.2019
Faktúra 1157239321 Knihy - knižnica 249,60 s DPH 320/2018 28.12.2018 Martinus, s.r.o. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 18000513 ASUS X540UA - DM910T 3 960.19 s DPH 316/2018 28.12.2018 3O media, s.r.o. 28.12.2018 16.01.2019
Faktúra 18000512 Kancelársky materiál MŠ 610,90 s DPH 315/2018 28.12.2018 3O media, s.r.o. 28.12.2018 16.01.2019
Faktúra 21910614 Pracovný materiál pre MŠ 1 016,95 s DPH 313/2018 28.12.2018 NOMIland, s.r.o. 28.12.2018 16.01.2019
Faktúra 18000511 PC, monitor, tlačiareň 1 403.26 s DPH 306/2018 27.12.2018 3O media, s.r.o. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 22018 Stavebné práce - rekonš. záchodov MŠ 1 671,19 s DPH 311/2018 27.12.2018 Peter Jandura 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 52018 Stavebné práce - rekonštruk. záchodov MŠ 1 300,00 s DPH 310/2018 27.12.2018 Miloš Taraj 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 182272 Licencia programu Stravné + sklad ŠJ 613,20 s DPH 314/2018 27.12.2018 NOMIland, s.r.o. 28.12.2018 16.01.2019
Zmluva Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW s DPH 27.12.2018 Verejná informačná služba s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 16.01.2019
Faktúra 122018 Stavebné práce - rekonš. záchodov MŠ 800,00 s DPH 312/2018 27.12.2018 Pavol Mikuš 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 2018048 Náradie - ZŠ s MŠ 98,51 s DPH 302/2018 21.12.2018 BMMJ, s.r.o. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 8223624834 Telefón 46,00 s DPH 308/2018 21.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 180168 Kancelársky materiál 39,05 s DPH 307/2018 21.12.2018 JOPY - Peter Grilus 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 181200486 Učiteľská stolička ESO 795,00 s DPH 309/2018 20.12.2018 Daffer spol. s r. o. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 18120107 Náplaste - lekárnička 8,61 s DPH 303/2018 20.12.2018 Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 462018 Režijné náklady 12/18 481,32 s DPH 305/2018 20.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 2018176 Materiál - WC, nádržky, sedátka 1 174,69 s DPH 301/2018 20.12.2018 Zdeno Škerda 27.12.2018 16.01.2019
Faktúra 218528 Čistiace prostriedky MŠ 106,82 s DPH 300/2018 20.12.2018 APBSK, s.r.o. 27.12.2018 14.01.2019
zobrazené záznamy: 2821-2840/3624