|
|
Faktúra |
246/2025
|
Čistiace prostriedky
|
195,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Zabezpečenie školy 10-12/2025
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Zemný plyn 10/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Balíček BezKriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Mobilná registračná služba
|
166,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
SPP - plyn 10/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Mandátny certifikát - 2 ročný
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
117,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 09/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
092025
|
|
30.09.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66.1/2025
|
Spotrebný tovar pre ŠT
|
9,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Vstupná textilná rohož
|
28,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
VMBal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Vstupná textilná rohož
|
28,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
VMBal s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Spotrebný tovar
|
61,97 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Učebné pomôcky
|
117,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
WinDHM - ročná licencia
|
58,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Telefónne poplatky
|
129,47 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Servisná oprava - robot RE22 - ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |