|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
062026
|
|
30.06.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Žalúzie ZŠ
|
216,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Milan Hudec |
|
|
|
29.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Vedenie rybárskeho krúžku VP
|
219,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Tonery MŠ
|
78,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
26.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Spotrebný materiál
|
251,61 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Náplň do tlačiarne - Atrament EPSON RIPS
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Potraviny pre partnerskú školu - Poľsko
|
94,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Čistiace prostriedky
|
148,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
Tonery MŠ
|
78,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
Čistiace prostriedky
|
148,15 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Vedenie futbalového krúžku
|
219,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Sportdress s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Inštalácia el. zámku - telocvičňa
|
940,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Montáž klimatizácie MŠ
|
430,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
AIrik s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Telefónne poplatky
|
141,13 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
Statív, svetlo
|
66,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Kancelárske potreby (tonery + kanc. pap)
|
342,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Spotrebný materiál
|
19,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
Spotrebný tovar (dron + mikrofón)
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
4digital s. r. o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Kancelárske potreby (tonery + kanc. pap)
|
342,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
16.06.2026 |