|
|
Faktúra |
50/2023
|
Čistiace a hygienické potreby MŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
SPP - plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Plyn
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Plyn
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Monika Pavlová |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Lekcie lyžovania LK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MOTY-SK s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Odvoz odpadu 02/2023
|
97,68 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Spotrebný materiál MŠ
|
152,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Telefón
|
55,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Vyúčtovacia faktúra - Výpočtová technika - predškoláci MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Manažment školy v praxi
|
89,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
BOZP a OPP 1-2/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
365,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Peter Jurči |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Pohybové učebné pomôcky pre predškolákov
|
257,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Učebné a kompenzačné pomôcky MŠ
|
45,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Športové pomôcky - predškoláci MŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
16.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.03.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Matematický klokan
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |