|
|
Objednávka |
71/2025
|
Kancelársky papier
|
181,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Výroba pečiatky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Čistiace prostriedky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Výroba pečiatky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 10/2025
|
107,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ - VIHA
|
96,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
Balíček Zborovňa Komplet 2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
Zdravotnícke rukavice - jednorázové
|
26,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Vianočné poukážky
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Oprava zdroja plynovej pece
|
690,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Juraj Baluch, Bc. Juraj Baluch |
|
|
|
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
SPP - plyn 11/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
Pracovné oblečenie zamestnancov ZŠ
|
796,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Spotrebný tovar do ŠJ a ZŠ
|
211,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Zemný plyn 11/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Zdravotnícke rukavice - jednorázové
|
26,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67.2/2025
|
Pracovné oblečenie zamestnancov ZŠ
|
796,82 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67.1/2025
|
Spotrebný tovar do ŠJ a ZŠ
|
211,44 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
102025
|
|
29.10.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
12.11.2025 |