Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 71/2025 Kancelársky papier 181,43 s DPH 11.11.2025 ABEL - Computer, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 18.11.2025
Objednávka 72/2025 Výroba pečiatky 49,00 s DPH 11.11.2025 LUBBY, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 18.11.2025
Objednávka 68/2025 Čistiace prostriedky 144,00 s DPH 11.11.2025 dm drogerie markt, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 18.11.2025
Faktúra 278/2025 Výroba pečiatky 49,00 s DPH 11.11.2025 LUBBY, s.r.o. 17.11.2025 19.11.2025
Faktúra 275/2025 Zber a likvidácia odpadu 10/2025 107,72 s DPH 11.11.2025 T+T, a.s. 17.11.2025 19.11.2025
Faktúra 274/2025 Čistiace prostriedky ŠJ - VIHA 96,30 s DPH 07.11.2025 APBSK, s.r.o. 17.11.2025 19.11.2025
Faktúra 273/2025 Balíček Zborovňa Komplet 2026 270,40 s DPH 06.11.2025 KOMENSKY, s.r.o. 06.11.2025 19.11.2025
Faktúra 272/2025 Zdravotnícke rukavice - jednorázové 26,32 s DPH 06.11.2025 Alza.sk s.r.o. 06.11.2025 19.11.2025
Objednávka 70/2025 Vianočné poukážky 1 850,00 s DPH 05.11.2025 Kaufland Slovenská republika v.o.s. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 12.11.2025
Faktúra 271/2025 Oprava zdroja plynovej pece 690,00 s DPH 04.11.2025 Juraj Baluch, Bc. Juraj Baluch 05.11.2025 19.11.2025
Faktúra 266/2025 SPP - plyn 11/2025 79,00 s DPH 03.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.11.2025 19.11.2025
Faktúra 268/2025 Poradenské služby - šikana, kyberšikana 45,51 s DPH 03.11.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.11.2025 19.11.2025
Faktúra 269/2025 Pracovné oblečenie zamestnancov ZŠ 796,82 s DPH 03.11.2025 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 05.11.2025 19.11.2025
Faktúra 267/2025 Spotrebný tovar do ŠJ a ZŠ 211,44 s DPH 03.11.2025 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 05.11.2025 24.11.2025
Faktúra 270/2025 Zemný plyn 11/2025 2 221.80 s DPH 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 05.11.2025 19.11.2025
Objednávka 69/2025 Zdravotnícke rukavice - jednorázové 26,32 s DPH 03.11.2025 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 10.11.2025
Objednávka 67.2/2025 Pracovné oblečenie zamestnancov ZŠ 796,82 s DPH 30.10.2025 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 06.11.2025
Objednávka 67.1/2025 Spotrebný tovar do ŠJ a ZŠ 211,44 s DPH 30.10.2025 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 06.11.2025
Faktúra Nákup potravín s DPH 102025 29.10.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 19.11.2025 19.11.2025
Faktúra 265/2025 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 27.10.2025 Fresco plus, s.r.o. 27.10.2025 12.11.2025
zobrazené záznamy: 161-180/3696