|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
012026
|
|
30.01.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
30.01.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Čistiace prostriedky
|
56,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Rýchlovarné kanvice ETA
|
43,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Vzdelávanie s Vnímajkami MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Odhlučnenie priestorov MŠ
|
1 709,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Maľovanie priestorov MŠ
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Maľovanie priestorov MŠ
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
|
|
|
27.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Odhlučnenie priestorov MŠ
|
1 709,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
|
|
|
27.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Výuka snežných športov MŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Šimon Gejdoš |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Čistiace prostriedky
|
142,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
SPP plyn - 01/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Čistiace prostriedky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Brankárske dresy
|
189,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 01-03/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Brankárske dresy
|
189,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Lekárničky, zdravotnícke potreby
|
172,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Výroba pečiatok
|
202,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Výroba pečiatok
|
202,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |