|
|
Faktúra |
280/2024
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
194,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Kontrola a inštalácia PC zariadení
|
818,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Jozef Čaja ml. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
667,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Peter Jurči |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
ASC Agenda EduPage PRO - MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Chladnička GORENJE
|
559,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
PLANEO FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Telefónne poplatky
|
103,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122024
|
|
20.12.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
09.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
390,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Rýchlovarná kanvica
|
25,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
263,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
73,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
154,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
126,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Kancelárske potreby MŠ
|
50,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
2 195,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Chladnička GORENJE
|
573,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
PLANEO FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Edukačný film MŠ - predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
X vision s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |