|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032025
|
|
31.03.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Vysávač Elektrolux ZŠ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Vysávač Elektrolux ZŠ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Nay a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Detské koberce do tried 1 st.
|
359,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Detské koberce do tried 1 st.
|
359,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kultúrne podujatie (divadielko) MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Liniem reality, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 8
|
417,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Detský koberec
|
177,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Detský koberec
|
177,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Detský koberec
|
122,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIPEA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Detský koberec
|
122,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIPEA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
254,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Knihy do knižnice
|
59,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Peter Juhás-NP |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
338,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Spotrebný materiál
|
507,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Detský koberec - dobr.
|
-281,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Spotrebný materiál
|
507,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.03.2025 |