|
|
Faktúra |
184/2025
|
Zabezpečnie školy 07-09/2025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
062025
|
|
30.06.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
01.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
93,49 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
List - bianco
|
81,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Náplne do tlačiarne EPSON RIPS
|
436,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Tablo pre žiakov 9. ročník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Júlia Lajčinová |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Medaily + emblém pre žiakov
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Učebnice 2. stupeň
|
86,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
290,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Učebnice
|
312,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Učebnice
|
450,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Učebnice
|
307,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Poskytovanie služieb Periskop
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Telefónne poplatky
|
176,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Doprava - súťaž škôl Putovná sova
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Finančné vysporiadanie za plyn 1-6
|
3 237,88 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Poplatok za vystavenie faktúry
|
6,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Knihy - odmeny žiakom
|
29,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Učebné a kancelárske pomôcky
|
532,89 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
07.07.2025 |