|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032025
|
|
31.03.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Vysávač Elektrolux ZŠ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Detské koberce do tried 1 st.
|
359,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kultúrne podujatie (divadielko) MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Liniem reality, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 8
|
417,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Detský koberec
|
177,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Detský koberec
|
122,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIPEA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
338,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
254,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Spotrebný materiál
|
507,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Knihy do knižnice
|
59,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Peter Juhás-NP |
|
|
|
18.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Detský koberec - dobr.
|
-281,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Telefónne poplatky
|
54,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
BOZP 01-02/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dušan Pacura, Služby BOZP a OPP |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Zemný plyn - záloha 03/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Odvoz odpadu 02/2025
|
109,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
SPP - plyn 03/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
180,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |