|
|
Faktúra |
136/2025
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Plavecký výcvik žiakov ZŠ
|
553,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
|
|
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Odborný seminár Správa registratúry 2025
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
21.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Telefónne poplatky
|
74,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 04/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
190,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Telefónne poplatky
|
105,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Doprava - plavecký výcvik MŠ 2025
|
413,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Spotrebný materiál
|
250,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Zdravotnícky materiál ŠVP
|
90,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Plavecký výcvik deti MŠ
|
962,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Tulipánik M2 s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
BOZP 03-04/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
95,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Spotrebný materiál
|
250,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Kancelársky papier
|
76,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
TNL Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
14.05.2025 |