|
Faktúra |
181/2014
|
učebnice
|
202,40 |
s DPH |
VF141671
|
|
30.09.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Tonery do tlačiarní
|
259,58 |
s DPH |
FV150070
|
|
09.03.2015 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Miroslava Mydliarová |
Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
tovar, služby
|
981,60 |
s DPH |
FV140985
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
tovar
|
140,00 |
s DPH |
FV140984
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
tovar, služby
|
385,14 |
s DPH |
FV140983
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
tovar, služby
|
385,14 |
s DPH |
FV140983
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
tovar, služby
|
810,10 |
s DPH |
FV140836
|
|
03.10.2014 |
PC Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
software
|
190,00 |
s DPH |
FV140087
|
|
27.10.2014 |
IŠ Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Tovar
|
558,00 |
s DPH |
FV130621
|
|
01.07.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Tovar
|
123,30 |
s DPH |
FV130572
|
|
14.06.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Tovar
|
123,30 |
s DPH |
FV130520
|
|
29.05.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Tovar
|
134,00 |
s DPH |
FV130384
|
|
17.04.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Tovar
|
1 291.85 |
s DPH |
FV130246
|
|
07.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Tovar
|
1 291,85 |
s DPH |
FV130246
|
|
07.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Služby
|
417,60 |
s DPH |
FP130121
|
|
14.06.2013 |
Anton Pranda, |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
210100009
|
Edu Escape Room - učenie hrou 2.st.
|
165,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
02.06.2021 |
Mgr. Miroslav Mahdal |
|
|
|
11.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Príspevok od zamestnávateľa 03/2020
|
185,04 |
s DPH |
99/2020
|
|
30.04.2020 |
Školská jedáleň ZŠ a MŠ |
|
|
|
07.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8687256022
|
Plyn b2 5/2019
|
58,00 |
s DPH |
99/2019
|
|
06.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2018440608
|
Odvoz odpadu 3/2018
|
43,29 |
s DPH |
99/2018
|
|
12.04.2018 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
13.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4417501400
|
Plyn 06/2021
|
1 161.30 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
25.06.2021 |