|
|
Faktúra |
238/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
117,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 09/2025
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Vstupná textilná rohož
|
28,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
VMBal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Vstupná textilná rohož
|
28,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
VMBal s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Učebné pomôcky
|
117,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Spotrebný tovar
|
61,97 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
WinDHM - ročná licencia
|
58,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Servisná oprava - robot RE22 - ŠJ
|
79,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Telefónne poplatky
|
129,47 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Učebné pomôcky
|
117,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
BOZP a OPP 07-08/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Elektroinštalácia ŠJ
|
2 201,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vladimír Čerba RUWI |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 08/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Kancelársky papier
|
131,31 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Učebnice
|
25,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Deratizácia objektu ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Fólia na okná ŠKD
|
303,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Kancelársky papier
|
131,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
12.09.2025 |