• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 221/2025 Učebné pomôcky 332,40 s DPH 03.09.2025 3o media, s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 220/2025 Spracovanie internej dokumentácie školy 4 920,00 s DPH 03.09.2025 OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 219/2025 Spotrebný tovar 99,92 s DPH 03.09.2025 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 218/2025 Telefónne poplatky - internet 6,09 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. 03.09.2025 23.09.2025
      Objednávka 62/2025 Učebnice 109,20 s DPH 02.09.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 09.09.2025
      Faktúra 214/2025 Stavebné práce - oprava omietok 4 836,01 s DPH 01.09.2025 Marek Chudoba 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 212/2025 Stavebné práce 505,00 s DPH 01.09.2025 Ing. Jaroslav Dulovec 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 217/2025 SPP - plyn 09/2025 79,00 s DPH 01.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 216/2025 Zemný plyn 09/2025 2 221.80 s DPH 01.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 215/2025 Poradenské služby - šikana, kyberšikana 45,51 s DPH 01.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 213/2025 Stavebné práce 9 545,72 s DPH 01.09.2025 Ing. Jaroslav Dulovec 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra Nákup potravín s DPH 082025 28.08.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 12.09.2025 01.10.2025
      Faktúra 211/2025 Kontrola a revízia hasiacich prístrojov 679,64 s DPH 27.08.2025 ACCRUAL, s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 207/2025 Stojany na zber separ. odpadu ZŠ 173,50 s DPH 26.08.2025 VMBal s.r.o. 26.08.2025 15.09.2025
      Faktúra 209/2025 Učebnice 369,70 s DPH 25.08.2025 Richard Šrobár - Littera 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 210/2025 Učebnice 382,26 s DPH 25.08.2025 preskoly.sk s.r.o. 03.09.2025 23.09.2025
      Faktúra 208/2025 Učebnice 1. st. 1 066,71 s DPH 25.08.2025 AITEC, s.r.o. 19.06.2025 12.09.2025
      Objednávka 61/2025 Fólia na okná ŠKD 303,81 s DPH 20.08.2025 Ján Jankola RaR ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 27.08.2025
      Objednávka 60/2025 Stojany na zber separ. odpadu ZŠ 173,50 s DPH 20.08.2025 VMBal s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 27.08.2025
      Faktúra 205/2025 Čistiace prostriedky 136,95 s DPH 18.08.2025 dm drogerie markt, s.r.o. 13.08.2025 02.09.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3486