• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Nákup potravín s DPH 032025 31.03.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 08.04.2025 14.04.2025
      Faktúra 76/2025 Vysávač Elektrolux ZŠ 175,89 s DPH 28.03.2025 Nay a.s. 27.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 77/2025 Gamo black Shadow + príslušenstvo 1 198,77 s DPH 27.03.2025 Bc. Martin Hruboš 27.03.2025 14.04.2025
      Objednávka 24/2025 Gamo black Shadow + príslušenstvo 1 198,77 s DPH 26.03.2025 Bc. Martin Hruboš ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Objednávka 21/2025 Vysávač Elektrolux ZŠ 175,89 s DPH 26.03.2025 Nay a.s. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Objednávka 22/2025 Detské koberce do tried 1 st. 359,92 s DPH 26.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Faktúra 75/2025 Detské koberce do tried 1 st. 359,92 s DPH 26.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 27.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 74/2025 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 26.03.2025 Fresco plus, s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 73/2025 Kultúrne podujatie (divadielko) MŠ 180,00 s DPH 26.03.2025 Liniem reality, s.r.o. 27.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 72/2025 Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 8 417,11 s DPH 26.03.2025 Alza.sk s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Objednávka 20/2025 Detský koberec 177,22 s DPH 26.03.2025 DAVS s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Faktúra 71/2025 Detský koberec 177,22 s DPH 26.03.2025 DAVS s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Objednávka 19/2025 Detský koberec 122,90 s DPH 21.03.2025 MIPEA s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 28.03.2025
      Faktúra 70/2025 Detský koberec 122,90 s DPH 21.03.2025 MIPEA s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 68/2025 Čistiace prostriedky MŠ 254,59 s DPH 18.03.2025 APBSK, s.r.o. 18.03.2025 07.04.2025
      Faktúra 67/2025 Knihy do knižnice 59,70 s DPH 18.03.2025 Peter Juhás-NP 18.03.2025 07.04.2025
      Faktúra 69/2025 Čistiace prostriedky ZŠ 338,55 s DPH 18.03.2025 APBSK, s.r.o. 18.03.2025 07.04.2025
      Faktúra 66/2025 Spotrebný materiál 507,68 s DPH 17.03.2025 PAPERA s.r.o. 18.03.2025 07.04.2025
      Faktúra 65/2025 Detský koberec - dobr. -281,99 s DPH 17.03.2025 BONAMI.CZ, a.s. 18.03.2025 04.04.2025
      Objednávka 17/2025 Spotrebný materiál 507,68 s DPH 14.03.2025 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 21.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3274