• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 283/2024 Zber a evidencia kuch. odpadu 10-11/2024 27,00 s DPH 31.12.2024 Enviro ways s.r.o. 13.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 291/2024 Revízia elek. spotrebičov a elektroinšt. 300,00 s DPH 31.12.2024 Jaroslav Ťapaj ELEKTRO 23.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 290/2024 Vyúčtovacia faktúra - plyn ZUŠ 422,36 s DPH 31.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 289/2024 Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra 336,58 s DPH 31.12.2024 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 288/2024 Prevádzkové náklady 2024 - telocvičňa 378,10 s DPH 31.12.2024 Obec Habovka 17.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 287/2024 Zemný plyn - vyúčtovanie -9 366,76 s DPH 31.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 17.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 286/2024 Vyúčtovacia fa SSE - OK -751,04 s DPH 31.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 24.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 285/2024 Vyúčtovacia fa SSE - PK -2 003.45 s DPH 31.12.2024 Stredoslovenská energetika a.s. 24.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 284/2024 Odvoz odpadu 12/2024 133,50 s DPH 31.12.2024 TS Ružomberok a.s. 13.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 282/2024 Výpočtová technika ZŠ 1 031,57 s DPH 31.12.2024 Alza.sk s.r.o. 30.12.2024 17.01.2025
      Faktúra 281/2024 Telefónne poplatky 52,93 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2025 31.01.2025
      Objednávka 69/2024 Výpočtová technika ZŠ 1 031.57 s DPH 30.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 08.01.2025
      Faktúra 280/2024 Spotrebný tovar ZŠ 194,64 s DPH 30.12.2024 BMMJ, s.r.o. 30.12.2024 13.01.2025
      Faktúra 276/2024 Spotrebný tovar do ŠJ 667,78 s DPH 27.12.2024 Peter Jurči 27.12.2024 13.01.2025
      Faktúra 279/2024 Predškolská výchova 11,82 s DPH 27.12.2024 Slovenská pošta, a.s. 12.12.2024 13.01.2025
      Faktúra 275/2024 ASC Agenda EduPage PRO - MŠ 2025 199,00 s DPH 27.12.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 27.12.2024 13.01.2025
      Faktúra 274/2024 Chladnička GORENJE 559,00 s DPH 27.12.2024 PLANEO FAST PLUS, a.s. 27.12.2024 10.01.2025
      Faktúra 273/2024 Telefónne poplatky 103,78 s DPH 27.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2024 10.01.2025
      Faktúra 277/2024 Vedenie rybárskeho krúžku 120,00 s DPH 27.12.2024 M-TEKO s.r.o. 30.12.2024 13.01.2025
      Faktúra 278/2024 Kontrola a inštalácia PC zariadení 818,00 s DPH 27.12.2024 Jozef Čaja ml. 30.12.2024 13.01.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3164