Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	303/2015	elektrická panva	2 904,00	s DPH	797/2015		21.12.2015	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Miroslava Mydliarová	Miroslava Mydliarová - riaditeľka		29.01.2016
	Faktúra	22030023	Kniha - Tvrdošín a ich okolie z neba	219,60	s DPH	79/2022		16.03.2022	CBS spol, s.r.o.				16.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	2021440754	Odvoz odpadu 04/2021	67,33	s DPH	79/2021		10.05.2021	Technické služby Ružomberok a.s.				12.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	20000140	Kancelárske potreby ZŠ a MŠ	17,50	s DPH	79/2020		03.04.2020	3O media, s.r.o.				09.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	19000146	Kancelársky tovar MŠ	236,84	s DPH	79/2019		15.04.2019	3O media, s.r.o.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	20180487	Prezentácia kníh	100,00	s DPH	79/2018		21.03.2018	HLADOHLAS GROUP s.r.o.				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	FV220306	Servis - oprava projektora EB-68	150,00	s DPH	78/2022		16.03.2022	PC Slovakia, s.r.o.				16.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	4192034895	Obnovenie montážnej plomby - priamy elek	25,20	s DPH	78/2021		10.05.2021	Stredoslovenská energetika a.s. Žilina				14.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	20200444	Dodávka ovocia	4,33	s DPH	78/2020		03.03.2020	Fresco plus s.r.o.				09.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	19000145	Kancelársky tovar ZŠ	272,15	s DPH	78/2019		15.04.2019	3O media, s.r.o.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	032018	Stavebné práce	700,00	s DPH	78/2018		21.03.2018	Pavol Mikuš				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	22030017	Materiál do lekárničky ZŠ	23,27	s DPH	77/2022		15.03.2022	Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o.				16.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	2101000128	Inteso High 120 GB SATA3	515,99	s DPH	77/2021		10.05.2021	RUCOM-HOME s.r.o.				12.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	2020022	Spotrebný materiál ZŠ	219,73	s DPH	77/2020		03.04.2020	BMMJ, s.r.o.				09.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	2019440720	Odvoz odpadu 3/2019	44,72	s DPH	77/2019		15.04.2019	TS Ružomberok a.s.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	8205311581	Telefón	55,18	s DPH	77/2018		21.03.2018	Slovak Telekom, a.s.				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	20220316	Metrážny koberec Paris	218,40	s DPH	76/2022		15.03.2022	F-PARKET s.r.o.				16.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	8282549781	Telefón	54,94	s DPH	76/2021		05.05.2021	Slovak Telekom, a.s.				12.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	1220030006	Stavebný materiál	101,84	s DPH	76/2020		27.03.2020	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				27.03.2020	15.04.2020
	Faktúra	200014933	Zabezpečenie školy	10,76	s DPH	76/2019		12.04.2019	JABLOTRON Slovakia, s.r.o.				17.04.2019	06.05.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3823