Faktúry

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	130/2013	Tovar	174,34	s DPH	267	01.07.2013	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Zš s MŠ Habovka	10.07.2013
	129/2013	Režijné náklady	238,70	s DPH	257	10.06.2013	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Zš s MŠ Habovka	26.06.2013
	80/2013	Tovar	1 010,40	s DPH	201300179	18.04.2013	ONESOFT.spol.s.r.o.	Zš s MŠ Habovka	23.04.2013
	25/2013	Režijné náklady na marec 2013	218,70	s DPH	253	10.04.2013	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Zš s MŠ Habovka	15.04.2013